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問答題
【簡答題】簡述內(nèi)部控制相關(guān)的審計(jì)程序。
答案：
（1）詢問被審計(jì)單位的人員；
（2）觀察特定控制的運(yùn)用；
（3）檢查文件和報(bào)告；
（4）追...
（2）觀察特定控制的運(yùn)用；
（3）檢查文件和報(bào)告；
（4）追...
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問答題
【簡答題】簡述控制措施的內(nèi)容。
答案：
職責(zé)分工控制；授權(quán)控制；審核批準(zhǔn)控制；預(yù)算控制；財(cái)產(chǎn)保護(hù)控制；會(huì)計(jì)系統(tǒng)控制；內(nèi)部報(bào)告控制；經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析控制；績效考評控制...
問答題
【簡答題】簡述內(nèi)部控制基本要素。
答案：
（1）治理結(jié)構(gòu)、內(nèi)部機(jī)構(gòu)設(shè)置與權(quán)責(zé)分配；
（2）企業(yè)文化；
（3）人力資源政策；
（4）內(nèi)部審計(jì)機(jī)制；
（5）反舞弊機(jī)制。
