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問答題
【簡答題】在操作企業(yè)所得稅匯算清繳模塊時，如果稅務(wù)機(jī)關(guān)的核定數(shù)大于企業(yè)的申報數(shù)并且產(chǎn)生應(yīng)征稅款信息，如何開票？
答案：如果稅務(wù)機(jī)關(guān)的核定數(shù)大于企業(yè)的申報數(shù)并且產(chǎn)生應(yīng)征稅款，在CTAIS中按：受理申報窗口—稅款清理開票&mdas...
問答題
【簡答題】企業(yè)所得稅年度申報前能否錄入操作企業(yè)所得稅匯算清繳模塊？
答案：
不能，該模塊的使用必須在企業(yè)所得稅年度申報完畢后方可實行，否則系統(tǒng)將不能自動提取企業(yè)的已申報數(shù)據(jù)。
問答題
【簡答題】對于匯算清繳中核實的多繳所得稅稅金如何在CTAIS系統(tǒng)形成應(yīng)退來源？
答案：對于匯算清繳中核實的多繳所得稅稅金在CTAIS系統(tǒng)應(yīng)通過“企業(yè)所得稅匯算清繳”、“外...
問答題
【簡答題】簡述企業(yè)所得稅匯算清繳模塊的功能。
答案：
完成企業(yè)所得稅在年度申報完畢后在查帳征收方式下企業(yè)所得稅納稅評估，其產(chǎn)生的匯總數(shù)據(jù)將在企業(yè)所得稅稅源統(tǒng)計中反映。
問答題
【簡答題】企業(yè)所得稅核定征收是否需要進(jìn)行年度申報？
答案：
企業(yè)所得稅的定額征收方式下不需要進(jìn)行所得稅的年度申報，定率征收需要進(jìn)行所得稅的年度申報。
問答題
【簡答題】如何打開企業(yè)所得稅核定征收簡易申報（季度）窗口？
答案：在CTAIS中按：征收監(jiān)控—申報征收—申報—企業(yè)所得稅核定征收簡易申報（季度）的順序...
問答題
【簡答題】企業(yè)所得稅申報表中對“減免所得稅額”有何要求？
答案：“減免所得稅額”填寫納稅人經(jīng)批準(zhǔn)減免的企業(yè)所得稅額。系統(tǒng)據(jù)此對納稅人的申報資料進(jìn)行檢查，不允許納...
問答題
【簡答題】企業(yè)所得稅申報表中的稅率欄如何填列？
答案：先取納稅人稅種登記的稅率信息，如果為法定稅率，則按應(yīng)納稅所得額自動調(diào)整適用稅率，當(dāng)全年應(yīng)納所得額小于等于3萬時，適用稅率...
問答題
【簡答題】企業(yè)所得稅季度申報表能否彌補(bǔ)以前年度虧損？
答案：可以。“彌補(bǔ)以前年度虧損”此項由企業(yè)所得稅彌補(bǔ)計算而來。保存前將根據(jù)系統(tǒng)的彌補(bǔ)虧損信息進(jìn)行校驗，...
問答題
【簡答題】從事房地產(chǎn)業(yè)務(wù)的企業(yè)“應(yīng)納稅所得額”如何填列？
答案：從事房地產(chǎn)業(yè)務(wù)的企業(yè)應(yīng)納稅所得額應(yīng)包括本期取得的預(yù)售收入計算的預(yù)計利潤；在將預(yù)售收入結(jié)轉(zhuǎn)為銷售收入的當(dāng)期，應(yīng)減去已計算繳...

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【簡答題】Ctais中2004年外資年度所得稅表中該年的預(yù)繳數(shù)的計算方法是什么？

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