宁国都颈装饰工程有限公司
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每日一練
章節(jié)練習
營改增知識考試建筑業(yè)房地產(chǎn)業(yè)營改增問答題每日一練(2019.05.05)
來源：考試資料網(wǎng)
1.問答題
同一法人分支機構之間進行材料（設備）調撥，是否需要納稅？
參考答案：
根據(jù)《增值稅暫行條例實施細則》的相關規(guī)定，設有兩個以上分支機構并且進行統(tǒng)一核算的納稅人，將貨物從一個機構移送到另一個機構...
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2.問答題
增值稅進項稅額是否有留抵期限？
參考答案：
根據(jù)《增值稅暫行條例》的規(guī)定，增值稅一般納稅人銷售貨物或者應稅勞務，應納稅額為當期銷項稅額抵扣當期進項稅額后的余額，當期...
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3.問答題
既用于增值稅應稅項目又用于簡易計稅方法計稅項目、免征增值稅項目的進項稅額，可否從銷項稅額中抵扣？
參考答案：
適用一般計稅方法的納稅人，兼營簡易計稅方法計稅項目、免征增值稅項目而無法劃分不得抵扣的進項稅額，按照下列公式計算不得抵扣...
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4.問答題
施工方收到的開工保證金與支付的履約保證金如何進行財務與稅務處理？
參考答案：
施工方按合同約定收取的開工保證金應作為預收工程款對待，按規(guī)定開具發(fā)票申報納稅；施工方按合同約定支付給業(yè)主單位的履約保證金...
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5.問答題
增值稅專用發(fā)票丟失后如何補救？
參考答案：
一般納稅人丟失已開具專用發(fā)票的發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)，如果丟失前已認證相符的，購買方可憑銷售方提供的相應專用發(fā)票記賬聯(lián)復印件及銷...
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