納稅人當年屬期最后一次季度申報中的本年已預繳欄數(shù)據(jù)與應補退數(shù)據(jù)欄之和加上納稅人以前已經(jīng)入庫但尚未抵頂?shù)念A繳余額。

申報產(chǎn)生的應退稅金、稽核評稅產(chǎn)生的應退稅金文書、決定書產(chǎn)生的應退稅金，文書批準產(chǎn)生的應退稅金。

從申報所屬年度的最后一個季度所得稅申報表中取18欄加上從預繳表中提取還未動用的預繳稅款數(shù)據(jù)。

不能，該模塊的使用必須在企業(yè)所得稅年度申報完畢后方可實行，否則系統(tǒng)將不能自動提取企業(yè)的已申報數(shù)據(jù)。